Crear notas de crédito en Microsip

En ocasiones se debe realizar una nota de crédito de alguna factura, primero ver cuales son los posibles escenarios.

1.- El cliente desea devolver parte de los artículos físicos que le fueron entregados o su totalidad:
DEVOLUCIÓN SOBRE UNA FACTURA

2.- Al cliente se le ha otorgado un descuento financiero sobre la factura de contado:
DEVOLUCIÓN ABIERTA DE VENTAS

3.- Al cliente se le ha otorgado un descuento financiero o se le bonificará parte o la totalidad de la factura:
NOTA DE CRÉDITO DE CxC

Para el caso 1 y 2 es sobre el módulo de ventas, entrando al apartado de DEVOLUCIONES y seleccionar la opcion, para el caso 1: deberías seleccionar los artículos a devolver del cliente, en el caso 2: deberías crear un artículo no almacenable llamado «descuento o bonificación de ventas» y hacer la devolución incluyendo este articulo y el valor descontado.

Para el caso 3, basta con entrar al módulo de ventas y seguir los pasos del punto 2, pero si se tiene el módulo de Cxc integrado… lo ideal es entrar a documentos de CXC y emitir un crédito con el concepto NOTA DE CREDITO.

NOTA: En cualquier momento puedes abrir el concepto NOTA DE CREDITO con doble clic y validar que en la pestaña de «folio y comprobante» este activada la opción «Generar comprobante fiscal de los documentos»

Lo que sigue es introducir la fecha, el cliente, el importe y acreditar dicho importe a algún cargo, esto generarpa un documento del tipo E (Egreso) que acreditará el comprobante del tipo I (Ingreso ante el SAT).

Esta opción es muy utilizada para evitar la cancelación de factura ya registradas y contabailizadas.